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    大北農:前三季度養豬虧損9億元,優秀的豬場PSY可以做到28.6

    近日,大北農披露2023年10月28-29日的機構調研信息,具體情況如下:

    一、整體經營概況

    1.1 營收方面

    2023 年 1-9 月,公司整體營收 239.31 億元,同比增長 8.31%。

    其中:飼料板塊收入 179.60 億元,同比增長 11.9%,占營收的比重約 75%;

    養豬板塊收入 41.34 億元,同比增長 26.4%;

    種業板塊收入 3.43 億元,同比增長 63.7%。

    2023 年第三季度,公司營收約 83 億元,同比下降 5%。

    其中:飼料板塊收入約 62 億元;養豬板塊收入約 14 億元;種業板塊收入約 0.7 億元。

    1.2 盈利方面

    2023 年 1-9 月,公司歸母凈利潤虧損 9.1 億元,主要受豬價行情的影響。

    其中:飼料板塊創利約 6 億元;養豬板塊虧損約 9 億元;種業板塊虧損約 0.3 億元,種業季節性因素影響,業績主要在 4 季度體現;其他產業及總部費用、計提等 5-6 億元。

    2023 年第三季度,歸母凈利潤-1.34 億元。

    其中:飼料板塊創利 2億以上,同比增長 20%以上,去年三季度豬價行情較好帶動公司飼料業務增長,基數相對較高,今年三季度養豬行情低位運行,公司仍能保持其盈利的同比增長態勢;

    養豬板塊虧損約 1.9 億元,豬價 8 月有漲,9月回落,三季度環比減虧;種業板塊創利約 0.1 億元;其他產業及總部費用、計提等不到 2 億元。

    1.3 資產負債方面

    截至三季度末,公司賬上貨幣資金 53 億元,資產負債率為 63%。

    銀行授信情況良好,銀行貸款利率在基準利率上下浮動。

    二、各業務板塊情況

    2.1 飼料板塊

    2023 年 1-9 月,飼料外銷接近 430 萬噸,同比增長約 12%,內外銷合計約 570 萬噸。

    此前飼料行業協會公布截至三季度末的飼料產量為 2.33 億噸,同比增長 5.3%,公司增速優于行業整體增速。

    豬料銷量約 340 萬噸,同比增長約 18%,營收約 137 億元,同比增長約 19%,豬料銷量占比約 80%。

    今年豬價行情低位運行,平穩震蕩,公司豬料銷量、營收都到達近 20%的增長,得益于飼料產業團隊的努力,組織架構優化,價值貢獻關注的變化,專業化的分工等。

    豬料毛利率同比上升 1%,主要原因如下:

    一是配方優化,使用各種原料替代,如部分事業部用小麥(含芽麥)、大麥替代玉米,降低了飼料成本;

    二是豆粕價格波動較大,有一些原料行情收益。

    反芻料銷量約 50 萬噸,同比增長約 7%,營收約 18 億元,同比增長約 10%,反芻料銷量占比約 11%。

    水產料銷量不到 30 萬噸,同比下降約 20%,營收約 16 億元,同比下降19%,水產料銷量占比約 6%。

    水產飼料由于戰略調整,聚焦高端特種水產飼料,優化普水料。

    2023 年第三季度,公司飼料外銷 150 萬噸左右,環比有增長。

    豬料銷量約 120 萬噸,同比增長約 10%,營收約 46 億元,同比增長約 7%;

    反芻料銷量不到 20 萬噸,營收約 6 億元,反芻料相比去年同期有些許下降,主要受肉牛行情影響;

    水產料銷量 10 多萬噸,營收約 7 億元。

    2.2 生豬養殖板塊

    (1)出欄情況

    2023 年 1-9 月,公司控股及參股養豬銷售總出欄約 416 萬頭,同比增長約 36%,營收接近 70 億元。

    控股單位出欄約 260 萬頭,占比約63%,營收約 42 億元;參股單位出欄約 156 萬頭,營收約 28 億元。

    公司控股及參股育肥豬出欄約 365 萬頭,自繁自養模式占比 15%,公司+生態農場模式占比 85%。

    肥豬銷售出欄中,外購豬苗約占 30%,自產豬苗約占 70%。

    (2)存欄情況

    截至 2023 年 9 月底,公司控股及參股養豬總存欄 350 萬頭左右,

    其中:基礎母豬不到 23 萬頭,后備豬 9 萬多頭。

    控股養豬存欄占比約56%。

    結合生產計劃,市場行情等,2023 年生豬出欄目標為 550 萬頭左右,以最終實際出欄數為準。

    (3)生豬成本

    從整體上講,養豬的生產成績是向好的,養豬成本趨勢是向下的,各平臺間養豬成本存在差異,有離散度,受多種因素影響,也會有階段性波動。

    如表現好的中南平臺 7 公斤養到 120 公斤的育肥成本,所有費用如人工、料藥苗、三費、死淘、代養費、折舊等加起來能到 5.7 元/斤以內。

    如果斷奶成本做到 336 元,影響育肥成本約 1.4 元/斤,整體成本在 7.1 元/斤左右,公司部分平臺具備了養好豬的能力。

    中南平臺表現優秀的豬場 PSY 可以做到 28.6,MSY 可以做到 26.7;

    表現一般的如參股的浙江平臺,生物安全防控條件好,又處于消費區,但約 12 萬頭的產能布局只養了 2 萬頭左右的豬,需進行調整。

    目前有差距的平臺正在向標桿平臺和豬場學習,不斷縮小差距。

    公司目前的設計母豬存欄約 40 萬頭,現存欄約 23 萬頭,產能的折舊攤銷對成本存在影響,未來養殖成本的降低受產能利用率、生物安全防控、生產成績和大宗原料等方面影響。

    來源:企業公告

    大北農:前三季度養豬虧損9億元,優秀的豬場PSY可以做到28.6

    ???牧原股份:生豬成本最低降至6.97元,有21棟樓房豬舍已全部投產,在1500個養殖單元已推行共創制

    ???溫氏股份:9月生豬成本降至7.9元,明年肉豬出欄計劃超3000萬頭,預計明年二季度起豬價開始逐步回暖

    ???牧原股份第三季度實現凈利9.37億,環比扭虧為盈,前三季度凈虧18.4億

    ???18家上市豬企2023年9月及前三季度生豬銷售業績和生產指標PK

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